| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS SILVA E SILVA |
| Número do empenho: | 6871 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS , COLOCADOS/INSTALADOS NO GINASIO DA ESCOLA SIEGFRIED HEUSER;... -CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE 2,5 X 3,1 COM ARMAÇÃO PARA TABELA 1,82 X 1,02 SENDO O MATERIAL UTILIZADO: TUBO REDONDO 3" 1/2 ESPESSURA 3,25MM , TUBO REDONDO 2", ESPESSURA 1,50MM CHAPA PARA BASE 350MM X 350MM ESPESSURA 1/4 E TUBO 20 X 50 ESPESSURA 1,50MM. O SUPORTE DEVE SER COLOCADO E INSTALADO NO GINÁSIO DA ESCOLA SIEGFRIED HEUSER;..... | 2.675,00 | 5.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS , COLOCADOS/INSTALADOS NO GINASIO DA ESCOLA SIEGFRIED HEUSER;... -CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE 2,5 X 3,1 COM ARMAÇÃO PARA TABELA 1,82 X 1,02 SENDO O MATERIAL UTILIZADO: TUBO REDONDO 3" 1/2 ESPESSURA 3,25MM , TUBO REDONDO 2", ESPESSURA 1,50MM CHAPA PARA BASE 350MM X 350MM ESPESSURA 1/4 E TUBO 20 X 50 ESPESSURA 1,50MM. O SUPORTE DEVE SER COLOCADO E INSTALADO NO GINÁSIO DA ESCOLA SIEGFRIED HEUSER;..... | 5.350,00 | ||
| 04/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 5.350,00 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6871/2023 FRANCISCO CARLOS SILVA E SILVA - 14538 | 5.350,00 | ||
| TOTAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
