Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6874 |
Data de lançamento: |
22/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 41.33 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO LOGAN IVY 7798 DE USO DOS QUILOMBOLAS RURAL;..............
-GASOLINA COMUM;.... |
5,95 |
245,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO LOGAN IVY 7798 DE USO DOS QUILOMBOLAS RURAL;..............
-GASOLINA COMUM;.... |
245,91 |
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| 13/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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245,91 |
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| 13/09/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6874/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
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0,59 |
| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 |
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245,32 |
| TOTAL |
245,91 |
245,91 |
245,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
13/09/2023 |
0,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
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0,59 |
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