3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE , O QUAL SERVIRÁ COMO IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS NOS ATENDIMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ESFS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO;................
-CAPA IMPERMEAVEL;..........
165,00
825,00
5.00
-CALÇA IMPERMEAVEL;...
89,00
445,00
29.00
-JALECO 7/8;.....
124,90
3.622,10
2.00
-JALECO 7/8 TAM. ESPECIAL;....
140,00
280,00
20.00
-CALÇA SCRUB;....
92,00
1.840,00
7.00
-CALÇA SCRUB TAM. ESPECIAL;....
105,80
740,60
20.00
-CAMISETA SCRUB;...
124,00
2.480,00
7.00
-CAMISETA SCRUB TAM. ESPECIAL;...
142,60
998,20
26.00
-CAMISETA GOLA POLO;...
79,00
2.054,00
4.00
-CAMISETA GOLA PÓLO TAM. ESPECIAL;....
90,00
360,00
8.00
-JAQUETA;.......
208,00
1.664,00
2.00
-JAQUETA TAM. ESPECIAL;....
239,00
478,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE , O QUAL SERVIRÁ COMO IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS NOS ATENDIMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ESFS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO;................
-CAPA IMPERMEAVEL;.......... -CALÇA IMPERMEAVEL;... -JALECO 7/8;..... -JALECO 7/8 TAM. ESPECIAL;.... -CALÇA SCRUB;.... -CALÇA SCRUB TAM. ESPECIAL;.... -CAMISETA SCRUB;... -CAMISETA SCRUB TAM. ESPECIAL;... -CAMISETA GOLA POLO;... -CAMISETA GOLA PÓLO TAM. ESPECIAL;.... -JAQUETA;....... -JAQUETA TAM. ESPECIAL;....
15.786,90
28/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
15.786,90
31/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6880/2023
LSNN CONFECÇOES LTDA - 14577
15.786,90
TOTAL
15.786,90
15.786,90
15.786,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
