| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6885 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1849/2023;.... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, DO CPF: 996.882.630-87 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ONDE ARCOU COM SUAS DESPESAS NOS SEGUINTES LUGARES PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES;.................. -ALMOÇO, DIA 03/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS;.... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -CAFE, DIA 08/08/2023 NA CIDADE DE TABAI/RS;..... | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | -LANCHE, DIA 09/08/2023 NA CIDADE IJUI/RS;... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | PROCESSO DE Nº 1849/2023;.... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, DO CPF: 996.882.630-87 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ONDE ARCOU COM SUAS DESPESAS NOS SEGUINTES LUGARES PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES;.................. -ALMOÇO, DIA 03/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS;.... -CAFE, DIA 08/08/2023 NA CIDADE DE TABAI/RS;..... -LANCHE, DIA 09/08/2023 NA CIDADE IJUI/RS;... | 88,00 | ||
| 22/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 2/32029; 1/80368; 1/119081; | 88,00 | ||
| 24/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6885/2023 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - 11234 | 88,00 | ||
| TOTAL | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
