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Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6891	Data de lançamento:	23/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	69 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ORDEM DE COMPRA nº111/2023....... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO nº069/2023....................... --------------------------------- MIDAZOLAM 1mg/ml 5ml IM/IV cx c/ 50	156,75	313,50
18.00	CEFTRIAXONA 1G IV S/DIL CX C/ 50 FR AMPLOSPEC	270,75	4.873,50
4.00	DEXAMETASONA 4mg/ml 2,5 ml IM/IV CX C/ 50AMP	129,36	517,44
4.00	GENTAMICINA 40mg/1 ml GENTAMICIN CX C/ 50 AMP	63,75	255,00
8.00	OMEPRAZOL 40 mg IV C/ DIL CX C/ 25	213,84	1.710,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2023	ORDEM DE COMPRA nº111/2023....... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO nº069/2023....................... --------------------------------- MIDAZOLAM 1mg/ml 5ml IM/IV cx c/ 50 CEFTRIAXONA 1G IV S/DIL CX C/ 50 FR AMPLOSPEC DEXAMETASONA 4mg/ml 2,5 ml IM/IV CX C/ 50AMP GENTAMICINA 40mg/1 ml GENTAMICIN CX C/ 50 AMP OMEPRAZOL 40 mg IV C/ DIL CX C/ 25	7.670,16
12/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		4.873,50
12/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.727,46
12/09/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6891/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			58,48
12/09/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6891/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			20,73
14/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6891/2023 - DANFE nº113467 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			1.706,73
15/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6891/2023 - DANFE nº113675 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			4.815,02
18/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.069,20
18/10/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6891/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			12,83
26/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6891/2023 - DANFE nº114346 SÉRIE 1. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			1.056,37
TOTAL		7.670,16	7.670,16	7.670,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	12/09/2023	58,48		Lançada
IRRF	12/09/2023	20,73		Lançada
IRRF	18/10/2023	12,83		Lançada
TOTAL		92,04