| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6892 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ORDEM DE COMPRA nº112/2023....... AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO HOSP.MUN.DR. ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO nº069/2023. --------------------------------- ÁLCOOL 70 1L CX C/ 12 FR | 62,04 | 248,16 |
| 30.00 | FITA HGT ON CALL PLUS II CX C/ 50 | 19,89 | 596,70 |
| 1.00 | SERINGA 5ml LUER SLIP S/AG CX 800 | 124,51 | 124,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | ORDEM DE COMPRA nº112/2023....... AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO HOSP.MUN.DR. ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO nº069/2023. --------------------------------- ÁLCOOL 70 1L CX C/ 12 FR FITA HGT ON CALL PLUS II CX C/ 50 SERINGA 5ml LUER SLIP S/AG CX 800 | 969,37 | ||
| 12/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 969,37 | ||
| 12/09/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6892/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 11,63 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6892/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 957,74 | ||
| TOTAL | 969,37 | 969,37 | 969,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 12/09/2023 | 11,63 | Lançada | |
| TOTAL | 11,63 |
