ORDEM DE COMPRA nº112/2023.......
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO HOSP.MUN.DR.
ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO nº069/2023.
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ÁLCOOL 70 1L CX C/ 12 FR
62,04
248,16
30.00
FITA HGT ON CALL PLUS II CX C/ 50
19,89
596,70
1.00
SERINGA 5ml LUER SLIP S/AG CX 800
124,51
124,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2023
ORDEM DE COMPRA nº112/2023.......
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO HOSP.MUN.DR.
ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO nº069/2023.
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ÁLCOOL 70 1L CX C/ 12 FR FITA HGT ON CALL PLUS II CX C/ 50 SERINGA 5ml LUER SLIP S/AG CX 800
969,37
12/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
969,37
12/09/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6892/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
11,63
14/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6892/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
957,74
TOTAL
969,37
969,37
969,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
