SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE VOLEIBOL MUNICIPAL QUE IRÁ REPRESENTAR SALTO DO JACUÍ, NA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL;........
-VIAGEM COM SAIDA DE SALTO DO JACUI/RS NO DIA 30/06/2023 TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE CRISSIUMAL/RS, ONDE A EQUIPE DE VOLEIBOL REPRESENTOU O MUNICÍPIO;..........
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE VOLEIBOL MUNICIPAL QUE IRÁ REPRESENTAR SALTO DO JACUÍ, NA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL;........
-VIAGEM COM SAIDA DE SALTO DO JACUI/RS NO DIA 30/06/2023 TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE CRISSIUMAL/RS, ONDE A EQUIPE DE VOLEIBOL REPRESENTOU O MUNICÍPIO;..........
2.000,00
25/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
2.000,00
28/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6905/2023
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
