Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 1889/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO Adelar Guerreiro Vargas da Silva, DO CPF: 012.940.700-37, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES;..........
-ALMOÇO, DIA 15/08/2023, NA CIDADE DE IJUI/RS;...
50,00
50,00
1.00
-LANCHE, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;....
20,00
20,00
1.00
-ALMOÇO, DIA 17/08/2023 NA CIDADE DE PASSO FUNDO;....
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2023
PROCESSO DE Nº 1889/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO Adelar Guerreiro Vargas da Silva, DO CPF: 012.940.700-37, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES;..........
-ALMOÇO, DIA 15/08/2023, NA CIDADE DE IJUI/RS;... -LANCHE, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... -ALMOÇO, DIA 17/08/2023 NA CIDADE DE PASSO FUNDO;....
120,00
23/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 1/11547; 20259; 086001;
120,00
12/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6913/2023
Adelar Guerreiro Vargas da Silva - 11345
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
