| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 6913 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1889/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO Adelar Guerreiro Vargas da Silva, DO CPF: 012.940.700-37, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES;.......... -ALMOÇO, DIA 15/08/2023, NA CIDADE DE IJUI/RS;... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -LANCHE, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO, DIA 17/08/2023 NA CIDADE DE PASSO FUNDO;.... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | PROCESSO DE Nº 1889/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO Adelar Guerreiro Vargas da Silva, DO CPF: 012.940.700-37, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES;.......... -ALMOÇO, DIA 15/08/2023, NA CIDADE DE IJUI/RS;... -LANCHE, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... -ALMOÇO, DIA 17/08/2023 NA CIDADE DE PASSO FUNDO;.... | 120,00 | ||
| 23/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 1/11547; 20259; 086001; | 120,00 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6913/2023 Adelar Guerreiro Vargas da Silva - 11345 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
