3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.
JUSTIFICATIVA: A METRAGEM DA CARGA FORNECIDA NÃO ESTÁ ENTRE OS ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 e CONTRATO nº102/2022, ASSIM SENDO NECESSÁRIO ESTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA
---------------------------------
=OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,70m³....
207,43
207,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2023
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.
JUSTIFICATIVA: A METRAGEM DA CARGA FORNECIDA NÃO ESTÁ ENTRE OS ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 e CONTRATO nº102/2022, ASSIM SENDO NECESSÁRIO ESTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA
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=OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,70m³....
207,43
23/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
207,43
23/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6914/2023, 16281 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
2,49
24/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6914/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 16281
204,94
TOTAL
207,43
207,43
207,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
