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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	692	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082442 218 E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER...........................	1.104,59	1.104,59
1.00	-3082442 234 E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO..................	266,02	266,02
1.00	-4001704 093 E.M.E.F. AFONSO BILLIG (CONST)...................	30,67	30,67
1.00	-3082541 112 E.M.E.F. AFONSO BILLIG...........................	168,88	168,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082442 218 E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER........................... -3082442 234 E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO.................. -4001704 093 E.M.E.F. AFONSO BILLIG (CONST)................... -3082541 112 E.M.E.F. AFONSO BILLIG...........................	1.570,16
31/01/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.570,16
06/02/2023	Pagamento de Empenho 692/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.570,16
TOTAL		1.570,16	1.570,16	1.570,16
SALDO A PAGAR				0,00