Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
AGOSTO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1382............
=NFST nº 026.6576419 SÉRIE ÚNICA....
101,71
101,71
1.00
=TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº 026.6.651.928 SÉRIE ÚNICA....
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
AGOSTO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1382............
=NFST nº 026.6576419 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº 026.6.651.928 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1400............
=FATURA 2307.026961778;...
364,31
23/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.....Conforme Nota Fiscal Nº 026961778; U/026657419; U/026651928;
364,31
28/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6920/2023
OI SA - 8968
364,31
TOTAL
364,31
364,31
364,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
