Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
AGOSTO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1125............
=NFST nº026.656.835 SÉRIE ÚNICA....
79,11
79,11
1.00
=TELEFONE nº3327 2800............
=NFST nº026.654.915 SÉRIE ÚNICA....
79,11
79,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
AGOSTO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1125............
=NFST nº026.656.835 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2800............
=NFST nº026.654.915 SÉRIE ÚNICA....
158,22
23/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022...Conforme Nota Fiscal Nº U/026656835; U/026654915;
158,22
28/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6921/2023
OI SA - 8968
158,22
TOTAL
158,22
158,22
158,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
