| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 6943 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN IZS 9I18;............. -LAVAGEM;...... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -LIMPEZA PINCHI;.... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -POLIMENTO COMPLETO;.... | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN IZS 9I18;............. -LAVAGEM;...... -LIMPEZA PINCHI;.... -POLIMENTO COMPLETO;.... | 750,00 | ||
| 25/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 750,00 | ||
| 13/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6943/2023 JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
