| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 6944 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO SANDERO IRI 0J08;..... -COIFA CAIXA LADO ESQUERDO;... | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | -OLEO 90;... | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO SANDERO IRI 0J08;..... -COIFA CAIXA LADO ESQUERDO;... -OLEO 90;... | 200,00 | ||
| 16/10/2023 | ANULAÇÃO:DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA INCORRETA. | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
