Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6951
Data de lançamento:
24/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
600.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER PACIENTES JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;.......
-FITA HGT ON CALL PLUS II CX/50;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER PACIENTES JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;.......
-FITA HGT ON CALL PLUS II CX/50;..... -SERINGA 1ML (INSULINA) C/AG 13X0,45MM CX/100;.....
11.606,00
05/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
11.606,00
05/09/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6951/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
139,27
14/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6951/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
11.466,73
TOTAL
11.606,00
11.606,00
11.606,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.