Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6953
Data de lançamento:
24/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES JUNTO AO ESFS E UBS NAVEGANTES;.......
-ESPARADRAPO BRANCO 10CM X 4,5M;...
9,90
297,00
5.00
-ESPECULO VAGINAL DESC TAM M N/EST N/LUB CX /200;......
268,77
1.343,85
30.00
-ÓLEO CICATRIZANTE 100ML DERMAEX ;....
6,05
181,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES JUNTO AO ESFS E UBS NAVEGANTES;.......
-ESPARADRAPO BRANCO 10CM X 4,5M;... -ESPECULO VAGINAL DESC TAM M N/EST N/LUB CX /200;...... -ÓLEO CICATRIZANTE 100ML DERMAEX ;....
1.822,35
28/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.822,35
28/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6953/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
21,87
31/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6953/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
1.800,48
TOTAL
1.822,35
1.822,35
1.822,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
