Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6953	Data de lançamento:	24/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES JUNTO AO ESFS E UBS NAVEGANTES;....... -ESPARADRAPO BRANCO 10CM X 4,5M;...	9,90	297,00
5.00	-ESPECULO VAGINAL DESC TAM M N/EST N/LUB CX /200;......	268,77	1.343,85
30.00	-ÓLEO CICATRIZANTE 100ML DERMAEX ;....	6,05	181,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES JUNTO AO ESFS E UBS NAVEGANTES;....... -ESPARADRAPO BRANCO 10CM X 4,5M;... -ESPECULO VAGINAL DESC TAM M N/EST N/LUB CX /200;...... -ÓLEO CICATRIZANTE 100ML DERMAEX ;....	1.822,35
28/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.822,35
28/08/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6953/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			21,87
31/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6953/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			1.800,48
TOTAL		1.822,35	1.822,35	1.822,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/08/2023	21,87		Lançada
TOTAL		21,87