Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6954
Data de lançamento:
24/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES JUNTO AO ESFS E UBS NAVEGANTES;.......
-EQUIPO MACRO GOTAS CX 400UNID;..
336,00
1.008,00
10.00
-SERINGA DESC 20ML CX 100;....
51,00
510,00
18.00
-CAMPO OPERATORIO 23 X 25 PCT 50;...
35,75
643,50
12.00
-AGULHA DESC 40 X 12;...
8,65
103,80
3.00
-HIPOCLORITO SODIO 1% LITRO CX 12;....
65,52
196,56
45.00
-SONDA URETRAL Nº 10 PCT 10;...
6,40
288,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES JUNTO AO ESFS E UBS NAVEGANTES;.......
-EQUIPO MACRO GOTAS CX 400UNID;.. -SERINGA DESC 20ML CX 100;.... -CAMPO OPERATORIO 23 X 25 PCT 50;... -AGULHA DESC 40 X 12;... -HIPOCLORITO SODIO 1% LITRO CX 12;.... -SONDA URETRAL Nº 10 PCT 10;...
2.749,86
05/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.749,86
05/09/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6954/2023, 10474 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA
32,98
14/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6954/2023
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA - 10474
2.716,88
TOTAL
2.749,86
2.749,86
2.749,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
