Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6955
Data de lançamento:
24/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES JUNTO AO ESFS E UBS NAVEGANTES;.......
-LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M CX C/100;....
15,70
314,00
4.00
-SERINGA DESCARTAVEL 5ML CX C/100;...
20,00
80,00
6.00
-ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100;..
6,30
37,80
8.00
-ESPÁTULA DE AYRE PCT C/100;..
8,70
69,60
8.00
-ESCOVA CERVICAL DESC C/100;...
33,20
265,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES JUNTO AO ESFS E UBS NAVEGANTES;.......
-LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M CX C/100;.... -SERINGA DESCARTAVEL 5ML CX C/100;... -ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100;.. -ESPÁTULA DE AYRE PCT C/100;.. -ESCOVA CERVICAL DESC C/100;...
767,00
04/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
767,00
14/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6955/2023
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 10814
767,00
TOTAL
767,00
767,00
767,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
