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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	6956	Data de lançamento:	24/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.04	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS POR INTEGRANTES DA ÁREA INDÍGENA DO SALTINHO QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DO AGOSTO DOURADO(MÊS DA AMAMENTAÇÃO).................. --------------------------------- =PÃO FRÂNCÊS..................... ---------------------------------	14,90	75,07
8.00	=REFRIGERANTE DE LARANJA PET 2L.. ---------------------------------	7,99	63,92
1.00	=SAL MOIDO 1KG...................	2,49	2,49
4.00	=ARROZ TIPO 1 PACTE DE 5KG CADA.. ---------------------------------	23,89	95,56
2.00	=ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ml. ---------------------------------	7,49	14,98
13.40	=CARNE FRANGO(COXA/SOBRE COXA)... ---------------------------------	8,99	120,42
5.30	=REPOLHO......................... ---------------------------------	3,49	18,50
3.09	=TOMATE.......................... ---------------------------------	7,50	23,15
1.43	=CEBOLA..........................	9,79	14,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2023	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS POR INTEGRANTES DA ÁREA INDÍGENA DO SALTINHO QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DO AGOSTO DOURADO(MÊS DA AMAMENTAÇÃO).................. --------------------------------- =PÃO FRÂNCÊS..................... --------------------------------- =REFRIGERANTE DE LARANJA PET 2L.. --------------------------------- =SAL MOIDO 1KG................... =ARROZ TIPO 1 PACTE DE 5KG CADA.. --------------------------------- =ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ml. --------------------------------- =CARNE FRANGO(COXA/SOBRE COXA)... --------------------------------- =REPOLHO......................... --------------------------------- =TOMATE.......................... --------------------------------- =CEBOLA..........................	428,12
18/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		428,11
18/10/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6956/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			5,14
18/10/2023	SALDO DO EMPENHO.	-0,01
24/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6956/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545			422,97
TOTAL		428,11	428,11	428,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	18/10/2023	5,14		Lançada
TOTAL		5,14

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