| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LODETE PEREIRA |
| Número do empenho: | 6959 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA , PARA MELHOR ATENDER OS BEBÊS;....... -JOGO DE ARGOLAS PARA BEBÊ DE EMPILHAR;..... | 67,00 | 201,00 |
| 3.00 | -BLOCOS DE MONTAR;..... | 105,00 | 315,00 |
| 3.00 | -CHOCALHO MUSICAL COM SOM;.... | 37,00 | 111,00 |
| 3.00 | -CHOCALHO COM LUZES;.... | 66,00 | 198,00 |
| 6.00 | -MORDEDORES;.............. | 19,90 | 119,40 |
| 2.00 | -PIANO MUSICAL;...... | 95,00 | 190,00 |
| 2.00 | -BRINQUEDO COM VENTOSAS SPINNER;... | 160,00 | 320,00 |
| 3.00 | -JOGO DE EMPILHAR E ENCAIXAR;.... | 95,00 | 285,00 |
| 2.00 | -OURIÇO MONTESSORI DE TREINAMENTO SENSORIAL;..... | 158,00 | 316,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA , PARA MELHOR ATENDER OS BEBÊS;....... -JOGO DE ARGOLAS PARA BEBÊ DE EMPILHAR;..... -BLOCOS DE MONTAR;..... -CHOCALHO MUSICAL COM SOM;.... -CHOCALHO COM LUZES;.... -MORDEDORES;.............. -PIANO MUSICAL;...... -BRINQUEDO COM VENTOSAS SPINNER;... -JOGO DE EMPILHAR E ENCAIXAR;.... -OURIÇO MONTESSORI DE TREINAMENTO SENSORIAL;..... | 2.055,40 | ||
| 28/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.055,40 | ||
| 31/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6959/2023 LODETE PEREIRA - 16110 | 2.055,40 | ||
| TOTAL | 2.055,40 | 2.055,40 | 2.055,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
