Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA , PARA MELHOR ATENDER OS BEBÊS;.......
-JOGO DE ARGOLAS PARA BEBÊ DE EMPILHAR;.....
67,00
201,00
3.00
-BLOCOS DE MONTAR;.....
105,00
315,00
3.00
-CHOCALHO MUSICAL COM SOM;....
37,00
111,00
3.00
-CHOCALHO COM LUZES;....
66,00
198,00
6.00
-MORDEDORES;..............
19,90
119,40
2.00
-PIANO MUSICAL;......
95,00
190,00
2.00
-BRINQUEDO COM VENTOSAS SPINNER;...
160,00
320,00
3.00
-JOGO DE EMPILHAR E ENCAIXAR;....
95,00
285,00
2.00
-OURIÇO MONTESSORI DE TREINAMENTO SENSORIAL;.....
158,00
316,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA , PARA MELHOR ATENDER OS BEBÊS;.......
-JOGO DE ARGOLAS PARA BEBÊ DE EMPILHAR;..... -BLOCOS DE MONTAR;..... -CHOCALHO MUSICAL COM SOM;.... -CHOCALHO COM LUZES;.... -MORDEDORES;.............. -PIANO MUSICAL;...... -BRINQUEDO COM VENTOSAS SPINNER;... -JOGO DE EMPILHAR E ENCAIXAR;.... -OURIÇO MONTESSORI DE TREINAMENTO SENSORIAL;.....
2.055,40
28/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.055,40
31/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6959/2023
LODETE PEREIRA - 16110
2.055,40
TOTAL
2.055,40
2.055,40
2.055,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
