| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 696 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4001739 859 ESF PORTÃO......... | 731,02 | 731,02 |
| 1.00 | -3082664 341 UBS NAVENGANTES.... | 1.316,67 | 1.316,67 |
| 1.00 | -4002288 752 ESF CRUZEIRO....... | 288,79 | 288,79 |
| 1.00 | -4001615 332 UBS HARMONIA....... | 1.202,00 | 1.202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4001739 859 ESF PORTÃO......... -3082664 341 UBS NAVENGANTES.... -4002288 752 ESF CRUZEIRO....... -4001615 332 UBS HARMONIA....... | 3.538,48 | ||
| 31/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 3.538,48 | ||
| 06/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 696/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360 | 3.538,48 | ||
| TOTAL | 3.538,48 | 3.538,48 | 3.538,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
