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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RAILAN ALEXSANDER GRAEFF DUTRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6962 Data de lançamento: 24/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, PARA REPAROS DIÁRIOS JUNTOS AOS SEGUINTES LUGARES;... -INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NA SALA DO DENTISTA NO ESF PORTÃO;..... 120,00 120,00
1.00 -COLOCAÇÃO DE 20M DE MANTA ASFÁLTICA NO ESF PORTÃO E VEDAÇÃO DE COBERTURA;...... 450,00 450,00
1.00 -APLICAÇÃO DE 32M² DE MANTA LÍQUIDA NA PLATIBANDA DO HOSPITAL E VEDAÇÃO EM COBERTURA;.... 850,00 850,00
1.00 -INSTALAÇÃO DE TANQUE NO ESF HARMONIA;..... 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, PARA REPAROS DIÁRIOS JUNTOS AOS SEGUINTES LUGARES;... -INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NA SALA DO DENTISTA NO ESF PORTÃO;..... -COLOCAÇÃO DE 20M DE MANTA ASFÁLTICA NO ESF PORTÃO E VEDAÇÃO DE COBERTURA;...... -APLICAÇÃO DE 32M² DE MANTA LÍQUIDA NA PLATIBANDA DO HOSPITAL E VEDAÇÃO EM COBERTURA;.... -INSTALAÇÃO DE TANQUE NO ESF HARMONIA;..... 1.570,00
28/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.570,00
31/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6962/2023 Railan Alexsander Graeff Dutra - 16204 1.570,00
TOTAL 1.570,00 1.570,00 1.570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.