3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, PARA REPAROS DIÁRIOS JUNTOS AOS SEGUINTES LUGARES;...
-INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NA SALA DO DENTISTA NO ESF PORTÃO;.....
120,00
120,00
1.00
-COLOCAÇÃO DE 20M DE MANTA ASFÁLTICA NO ESF PORTÃO E VEDAÇÃO DE COBERTURA;......
450,00
450,00
1.00
-APLICAÇÃO DE 32M² DE MANTA LÍQUIDA NA PLATIBANDA DO HOSPITAL E VEDAÇÃO EM COBERTURA;....
850,00
850,00
1.00
-INSTALAÇÃO DE TANQUE NO ESF HARMONIA;.....
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, PARA REPAROS DIÁRIOS JUNTOS AOS SEGUINTES LUGARES;...
-INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NA SALA DO DENTISTA NO ESF PORTÃO;..... -COLOCAÇÃO DE 20M DE MANTA ASFÁLTICA NO ESF PORTÃO E VEDAÇÃO DE COBERTURA;...... -APLICAÇÃO DE 32M² DE MANTA LÍQUIDA NA PLATIBANDA DO HOSPITAL E VEDAÇÃO EM COBERTURA;.... -INSTALAÇÃO DE TANQUE NO ESF HARMONIA;.....
1.570,00
28/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.570,00
31/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6962/2023
Railan Alexsander Graeff Dutra - 16204
1.570,00
TOTAL
1.570,00
1.570,00
1.570,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.