| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RAILAN ALEXSANDER GRAEFF DUTRA |
| Número do empenho: | 6962 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, PARA REPAROS DIÁRIOS JUNTOS AOS SEGUINTES LUGARES;... -INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NA SALA DO DENTISTA NO ESF PORTÃO;..... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -COLOCAÇÃO DE 20M DE MANTA ASFÁLTICA NO ESF PORTÃO E VEDAÇÃO DE COBERTURA;...... | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | -APLICAÇÃO DE 32M² DE MANTA LÍQUIDA NA PLATIBANDA DO HOSPITAL E VEDAÇÃO EM COBERTURA;.... | 850,00 | 850,00 |
| 1.00 | -INSTALAÇÃO DE TANQUE NO ESF HARMONIA;..... | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, PARA REPAROS DIÁRIOS JUNTOS AOS SEGUINTES LUGARES;... -INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NA SALA DO DENTISTA NO ESF PORTÃO;..... -COLOCAÇÃO DE 20M DE MANTA ASFÁLTICA NO ESF PORTÃO E VEDAÇÃO DE COBERTURA;...... -APLICAÇÃO DE 32M² DE MANTA LÍQUIDA NA PLATIBANDA DO HOSPITAL E VEDAÇÃO EM COBERTURA;.... -INSTALAÇÃO DE TANQUE NO ESF HARMONIA;..... | 1.570,00 | ||
| 28/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.570,00 | ||
| 31/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6962/2023 Railan Alexsander Graeff Dutra - 16204 | 1.570,00 | ||
| TOTAL | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
