Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR SR.LUCIANO RODRIGUES DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS MUNICÍPIOS DE IJUI,CRUZ ALTA, FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO/RS...............
JUSTIFICATIVA:CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EMPRESA LE CARD ADM.DE CARTÕES CNPJ nº19.207.352/
0001-40 NÃO ESTÁ SENDO ACEITO NOS ESTABELECIMENTOS ONDE SERVIDORES
MOTORISTAS CONSEGUEM REALIZAR SUAS REFEIÇÕES DURANTE AS VIAGENS
COMPROVANTES FISCAIS ANEXO.......
---------------------------------
=CAFÉ DA MA
20,00
20,00
2.00
=REFEIÇÃO ALMOÇO NOS DIAS 14 e 18/08/2023.......................
---------------------------------
50,00
100,00
1.00
=LANCHE DA TARDE NO DIA 14/08/2023.......................
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR SR.LUCIANO RODRIGUES DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS MUNICÍPIOS DE IJUI,CRUZ ALTA, FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO/RS...............
JUSTIFICATIVA:CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EMPRESA LE CARD ADM.DE CARTÕES CNPJ nº19.207.352/
0001-40 NÃO ESTÁ SENDO ACEITO NOS ESTABELECIMENTOS ONDE SERVIDORES
MOTORISTAS CONSEGUEM REALIZAR SUAS REFEIÇÕES DURANTE AS VIAGENS
COMPROVANTES FISCAIS ANEXO.......
---------------------------------
=CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 18/08/2023.
--------------------------------- =REFEIÇÃO ALMOÇO NOS DIAS 14 e 18/08/2023.......................
--------------------------------- =LANCHE DA TARDE NO DIA 14/08/2023.......................
140,00
24/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
140,00
12/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6963/2023
Luciano Rodrigues da Silva - 2406
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
