| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 6968 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO,JULHO E AGOSTO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3085215 641;........ | 73,11 | 73,11 |
| 1.00 | -3085215641;..... | 112,01 | 112,01 |
| 1.00 | -3085215641;..... | 75,16 | 75,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO,JULHO E AGOSTO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3085215 641;........ -3085215641;..... -3085215641;..... | 260,28 | ||
| 24/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE....Conforme Nota Fiscal Nº U/042471558; U/045673048; U/048839748; | 260,28 | ||
| 24/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6968/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360 | 260,28 | ||
| TOTAL | 260,28 | 260,28 | 260,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
