Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
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RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,NO MÊS DE AGOSTO/2023:
ANA LUCIA SEVERO
LIDIA PINTO
MARLENA SILVEIRA
NELCI ANDRADE.................... |
14.613,64 |
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| 31/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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14.613,64 |
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| 31/08/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6972/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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701,45 |
| 31/08/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6972/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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438,41 |
| 31/08/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6972/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.607,50 |
| 06/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6972/2023
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
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11.866,28 |
| TOTAL |
14.613,64 |
14.613,64 |
14.613,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
