| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 6986 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082442218;........... | 1.623,71 | 1.623,71 |
| 1.00 | -3082541112;.............. | 350,12 | 350,12 |
| 1.00 | -4001704093;............ | 570,42 | 570,42 |
| 1.00 | -3082442234;............. | 450,76 | 450,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082442218;........... -3082541112;.............. -4001704093;............ -3082442234;............. | 2.995,01 | ||
| 24/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Nota Fiscal Nº U/048461530; U/049019135; U/048840598; U/048461527; | 2.995,01 | ||
| 04/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6986/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360 | 2.995,01 | ||
| TOTAL | 2.995,01 | 2.995,01 | 2.995,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
