Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
6987
Data de lançamento:
24/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3085224769;.........
921,91
921,91
1.00
-3082853810;..........
687,27
687,27
1.00
-3085420912;.........
220,06
220,06
1.00
-3083072318;........
909,02
909,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3085224769;......... -3082853810;.......... -3085420912;......... -3083072318;........
2.738,26
24/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Nota Fiscal Nº U/048461533; U/048840606; U/048461532; U/048461537;
2.738,26
04/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6987/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
2.738,26
TOTAL
2.738,26
2.738,26
2.738,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
