| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 6989 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Câmaras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -400232317;.......... | 34,72 | 34,72 |
| 1.00 | -4002209679;......... | 34,72 | 34,72 |
| 1.00 | -4002209753;............ | 34,72 | 34,72 |
| 1.00 | -4001532658;............ | 34,72 | 34,72 |
| 1.00 | -4001532630;........... | 34,72 | 34,72 |
| 1.00 | -4002209670;........... | 217,29 | 217,29 |
| 1.00 | -4001532643;......... | 38,41 | 38,41 |
| 1.00 | -4002209665;............ | 34,72 | 34,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -400232317;.......... -4002209679;......... -4002209753;............ -4001532658;............ -4001532630;........... -4002209670;........... -4001532643;......... -4002209665;............ | 464,02 | ||
| 24/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. Conforme Nota Fiscal Nº U/048510213; U/048509219; U/048510214; U/048509218; U/048509220; U/048510216; U/048510215; U/048510218; | 464,02 | ||
| 04/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6989/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360 | 464,02 | ||
| TOTAL | 464,02 | 464,02 | 464,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
