Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2023 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
CONFORME 2º e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
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=SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2023...............
*GILMAR GREFF....................
*MARCIANO VIEIRA MOREIRA......... |
9.585,26 |
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| 31/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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9.585,26 |
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| 31/08/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6997/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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460,09 |
| 31/08/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6997/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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479,26 |
| 31/08/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6997/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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1.054,38 |
| 06/09/2023 |
Pagamento de Empenho 6997/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.591,53 |
| TOTAL |
9.585,26 |
9.585,26 |
9.585,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
