Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
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RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023:
ADEMIR DE MORAES
CERENI FISCHER
JOAO PAULO
JOÃO CESAR
JOSE LUIS
VERCILEI DE MORAES............... RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTA
RAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023:
=GENI DE FATIMA,
=ODREI DE LURDE,
=JEVERSOON EDUARDO............... |
36.985,71 |
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| 31/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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36.985,71 |
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| 31/08/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6998/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.775,31 |
| 31/08/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6998/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.109,57 |
| 31/08/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6998/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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4.068,42 |
| 06/09/2023 |
Pagamento de Empenho 6998/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.032,41 |
| TOTAL |
36.985,71 |
36.985,71 |
36.985,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
