4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA ,PARA MELHOR ATENDER OS BEBÊS;...............
-CALÇA SENSORIAL SENTA BEBE 90CM;.....
385,00
385,00
2.00
-TRAVESSEIRO TUMMY TIME;.....
289,00
578,00
2.00
-ROLO DE POSICIONAMENTO 25 X 60CM;.....
250,00
500,00
2.00
-ROLO DE POSICIONAMENTO 35 X 80CM;....
315,00
630,00
2.00
-CUNHA PEQUENA 50 X 50 X 20CM;...
199,00
398,00
2.00
-CUNHA PEQUENA 50 X 50 X 15CM;...
190,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA ,PARA MELHOR ATENDER OS BEBÊS;...............
-CALÇA SENSORIAL SENTA BEBE 90CM;..... -TRAVESSEIRO TUMMY TIME;..... -ROLO DE POSICIONAMENTO 25 X 60CM;..... -ROLO DE POSICIONAMENTO 35 X 80CM;.... -CUNHA PEQUENA 50 X 50 X 20CM;... -CUNHA PEQUENA 50 X 50 X 15CM;...
2.871,00
31/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.871,00
05/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6999/2023
JUNIOR ANDRE BRUM PIRES - 14740
2.871,00
TOTAL
2.871,00
2.871,00
2.871,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
