| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 70 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. (PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022)............. OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 09/01/2023 CONFORME DANFE nº63248 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =Recarga de oxigênio medicinal, cilindro de 2.2m³................ --------------------------------- | 122,98 | 122,98 |
| 1.00 | =Recarga de oxigênio medicinal, cilindro de 3m³.................. | 142,50 | 142,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. (PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022)............. OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 09/01/2023 CONFORME DANFE nº63248 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =Recarga de oxigênio medicinal, cilindro de 2.2m³................ --------------------------------- =Recarga de oxigênio medicinal, cilindro de 3m³.................. | 265,48 | ||
| 09/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 265,48 | ||
| 09/01/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 70/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 3,19 | ||
| 23/01/2023 | Pagamento de Empenho 70/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 262,29 | ||
| TOTAL | 265,48 | 265,48 | 265,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/01/2023 | 3,19 | Lançada | |
| TOTAL | 3,19 |
