Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE E ESF CRUZEIRO;.......
- EXTENÇÃO MULTIUSO;.....
24,00
48,00
2.00
-CABO FORÇA;....
15,00
30,00
2.00
-CABO DE REDE;.....
2,50
5,00
1.00
-FONTE 200W;.....
110,00
110,00
1.00
-FONTE ATX 200W;....
100,00
100,00
8.00
-EMEMDA CABO DE REDE;...
5,00
40,00
1.00
-CAIXA CABO DE REDE 305M;....
500,00
500,00
2.00
PAR DE PILHAS;...
7,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE E ESF CRUZEIRO;.......
- EXTENÇÃO MULTIUSO;..... -CABO FORÇA;.... -CABO DE REDE;..... -FONTE 200W;..... -FONTE ATX 200W;.... -EMEMDA CABO DE REDE;... -CAIXA CABO DE REDE 305M;.... PAR DE PILHAS;...
847,00
30/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
847,00
31/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7004/2023
GEOVANE L BEHLING - 11135
847,00
TOTAL
847,00
847,00
847,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
