| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 7004 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE E ESF CRUZEIRO;....... - EXTENÇÃO MULTIUSO;..... | 24,00 | 48,00 |
| 2.00 | -CABO FORÇA;.... | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | -CABO DE REDE;..... | 2,50 | 5,00 |
| 1.00 | -FONTE 200W;..... | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -FONTE ATX 200W;.... | 100,00 | 100,00 |
| 8.00 | -EMEMDA CABO DE REDE;... | 5,00 | 40,00 |
| 1.00 | -CAIXA CABO DE REDE 305M;.... | 500,00 | 500,00 |
| 2.00 | PAR DE PILHAS;... | 7,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE E ESF CRUZEIRO;....... - EXTENÇÃO MULTIUSO;..... -CABO FORÇA;.... -CABO DE REDE;..... -FONTE 200W;..... -FONTE ATX 200W;.... -EMEMDA CABO DE REDE;... -CAIXA CABO DE REDE 305M;.... PAR DE PILHAS;... | 847,00 | ||
| 30/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 847,00 | ||
| 31/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7004/2023 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 847,00 | ||
| TOTAL | 847,00 | 847,00 | 847,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
