Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE e ESF CRUZEIRO;.......
-HD SSD 480GB;.....
350,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE e ESF CRUZEIRO;.......
-HD SSD 480GB;.....
700,00
30/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
700,00
31/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7005/2023
GEOVANE L BEHLING - 11135
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
