| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 7007 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO ISK 6361;..... -JUNTA HOMOCINÉTICA;...... | 280,00 | 280,00 |
| 2.00 | -COIFA HOMOCINÉTICA;..... | 60,00 | 120,00 |
| 3.00 | -CILINDRO RODA;..... | 75,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO ISK 6361;..... -JUNTA HOMOCINÉTICA;...... -COIFA HOMOCINÉTICA;..... -CILINDRO RODA;..... | 625,00 | ||
| 05/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 625,00 | ||
| 10/10/2023 | Pagamento de Empenho 7007/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
