Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 1885/2023;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, DO CPF: 012.042.910-12 NA FUNÇÃO DO MOTORISTA , GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;....
-ALMOÇO, DIA 18/08/2023 NA CIDADE DE SANTA CRUZ;....
20,00
20,00
1.00
-LANCHE, DIA 18/08/2023 NA CIDADE DE SANTA CRUZ;....
20,00
20,00
1.00
-LANCHE, DIA 18/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;.....
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2023
PROCESSO DE Nº 1885/2023;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, DO CPF: 012.042.910-12 NA FUNÇÃO DO MOTORISTA , GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;....
-ALMOÇO, DIA 18/08/2023 NA CIDADE DE SANTA CRUZ;.... -LANCHE, DIA 18/08/2023 NA CIDADE DE SANTA CRUZ;.... -LANCHE, DIA 18/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;.....
60,00
28/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 4/559824; 4/559623; 223155;
60,00
28/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7014/2023
JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA - 14315
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
