Nome do Credor: CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA FREDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7017
Data de lançamento:
28/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 1869/2023;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA A FUNCIONARIA Cleonice Antonia Moro Moreira Fredi, DO CPF: 672.200.100-87, ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA AMBIENTAL;...............
-ALMOÇO , DIA 15/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;....
13,30
13,30
1.00
-LANCHE, DIA 15/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;.....
20,00
20,00
1.00
-ALMOÇO, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;...
45,30
45,30
1.00
-JANTA, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE VENANCIO AIRES;.....
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2023
PROCESSO DE Nº 1869/2023;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA A FUNCIONARIA Cleonice Antonia Moro Moreira Fredi, DO CPF: 672.200.100-87, ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA AMBIENTAL;...............
-ALMOÇO , DIA 15/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;.... -LANCHE, DIA 15/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;..... -ALMOÇO, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;... -JANTA, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE VENANCIO AIRES;.....
96,60
28/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 3/13397; 1/313794; 1/52171; 6/3455745;
96,60
28/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7017/2023
Cleonice Antonia Moro Moreira Fredi - 11311
96,60
TOTAL
96,60
96,60
96,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
