Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 9649 E GOL 9648 DE EXTREMA NECESSIDADE, ONDE PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA;.......
-LAMPADA H4 12V;...
60,00
120,00
1.00
-LAMPADA PINGÃO;...
10,00
10,00
1.00
-BICO EJETOR PARABRISA;...
93,00
93,00
1.00
-FILTRO AR ;...
80,00
80,00
1.00
-LÂMPADA H4;...
40,00
40,00
1.00
-LAMPADA PINGÃO;...
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 9649 E GOL 9648 DE EXTREMA NECESSIDADE, ONDE PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA;.......
-LAMPADA H4 12V;... -LAMPADA PINGÃO;... -BICO EJETOR PARABRISA;... -FILTRO AR ;... -LÂMPADA H4;... -LAMPADA PINGÃO;...
353,00
25/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
353,00
26/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7020/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
353,00
TOTAL
353,00
353,00
353,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
