Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 9649 E GOL 9648 DE EXTREMA NECESSIDADE, ONDE PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA;.......
-SERVIÇO DE LIMPAR A PARTE ELÉTRICA;......
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 9649 E GOL 9648 DE EXTREMA NECESSIDADE, ONDE PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA;.......
-SERVIÇO DE LIMPAR A PARTE ELÉTRICA;......
80,00
25/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
80,00
26/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7021/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
