3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER,UTILIZADO NA SALA PRINCIPAL DO BLOCO CIRURGICO;.......
-PAINEL LED 24W;....
80,00
80,00
2.00
-CABO 2X1,5;....
6,00
12,00
1.00
-PLUGUE 2P;.....
10,00
10,00
4.00
-CABO PP 2 X 2,5;....
8,90
35,60
1.00
-PLUGUE 2P REFORÇ;....
13,50
13,50
4.00
-CD + TOMADA + DISJUNTOR;....
46,00
184,00
1.00
-FITA DUPLA FACE;...
28,64
28,64
1.00
-ORGANIZADOR;....
9,75
9,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER,UTILIZADO NA SALA PRINCIPAL DO BLOCO CIRURGICO;.......
-PAINEL LED 24W;.... -CABO 2X1,5;.... -PLUGUE 2P;..... -CABO PP 2 X 2,5;.... -PLUGUE 2P REFORÇ;.... -CD + TOMADA + DISJUNTOR;.... -FITA DUPLA FACE;... -ORGANIZADOR;....
373,49
15/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
373,49
19/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7025/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
373,49
TOTAL
373,49
373,49
373,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
