3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO SAMU AMBULANCIA IZL 1H31 E VEICULO IZN 9D83 DE EXTREMA NECESSIDADE;.....................
-FILTRO ÓLEO;.....
130,00
130,00
1.00
-FILTRO AR;.....
195,00
195,00
1.00
-FILTRO CABINE;......
55,00
55,00
1.00
-FILTRO COMBUSTIVEL;....
220,00
220,00
1.00
-FILTRO RESP. SEPARADOR AR OLEO;...
160,00
160,00
1.00
-FILTRO ÓLEO;.....
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO SAMU AMBULANCIA IZL 1H31 E VEICULO IZN 9D83 DE EXTREMA NECESSIDADE;.....................
-FILTRO ÓLEO;..... -FILTRO AR;..... -FILTRO CABINE;...... -FILTRO COMBUSTIVEL;.... -FILTRO RESP. SEPARADOR AR OLEO;... -FILTRO ÓLEO;.....
820,00
15/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
820,00
10/10/2023
Pagamento de Empenho 7026/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
820,00
TOTAL
820,00
820,00
820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
