| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH |
| Número do empenho: | 7026 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO SAMU AMBULANCIA IZL 1H31 E VEICULO IZN 9D83 DE EXTREMA NECESSIDADE;..................... -FILTRO ÓLEO;..... | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | -FILTRO AR;..... | 195,00 | 195,00 |
| 1.00 | -FILTRO CABINE;...... | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | -FILTRO COMBUSTIVEL;.... | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | -FILTRO RESP. SEPARADOR AR OLEO;... | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | -FILTRO ÓLEO;..... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO SAMU AMBULANCIA IZL 1H31 E VEICULO IZN 9D83 DE EXTREMA NECESSIDADE;..................... -FILTRO ÓLEO;..... -FILTRO AR;..... -FILTRO CABINE;...... -FILTRO COMBUSTIVEL;.... -FILTRO RESP. SEPARADOR AR OLEO;... -FILTRO ÓLEO;..... | 820,00 | ||
| 15/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 820,00 | ||
| 10/10/2023 | Pagamento de Empenho 7026/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
