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Exercício: 2023
Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH	Exportar os Dados

Número do empenho:	7027	Data de lançamento:	28/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO SAMU AMBULANCIA IZL 1H31 E VEICULO IZN 9D83 DE EXTREMA NECESSIDADE;............ -OLEO 5W30;.....	80,00	560,00
9.00	-ADITIVO RADIADOR;....	28,00	252,00
5.00	-OLEO 5W30;....	80,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO SAMU AMBULANCIA IZL 1H31 E VEICULO IZN 9D83 DE EXTREMA NECESSIDADE;............ -OLEO 5W30;..... -ADITIVO RADIADOR;.... -OLEO 5W30;....	1.212,00
15/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.212,00
10/10/2023	Pagamento de Empenho 7027/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.212,00
TOTAL		1.212,00	1.212,00	1.212,00
SALDO A PAGAR				0,00