Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA QUE ATENDE AS NECESSIDADES NA INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALESSANDRO BUENO ALT, EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001137 - 40.2021.8.21.0161/RS, DA VARA DA COMARCA DE SALTO DO JACUÍ/RS.........................
ESTE PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023..................
JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS
REF.A CONTINUIDADE DO PACIENTE NESTA EMPRESA ANEXO AO PROCESSO nº
8.800,00
8.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA QUE ATENDE AS NECESSIDADES NA INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALESSANDRO BUENO ALT, EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001137 - 40.2021.8.21.0161/RS, DA VARA DA COMARCA DE SALTO DO JACUÍ/RS.........................
ESTE PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023..................
JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS
REF.A CONTINUIDADE DO PACIENTE NESTA EMPRESA ANEXO AO PROCESSO nº1883/2023......................
8.800,00
29/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
8.800,00
29/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7035/2023
V J CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 15154
8.800,00
TOTAL
8.800,00
8.800,00
8.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
