4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES,PARA ATENDIMENTO REFERENTE A CAMPANHAS SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE E IMPRESCINDÍVEL PARA O AUXILIO NAS METAS E INDICADORES DOS PROGRAMAS SUS;..........
-GAZEBO X-FLEX 3 X 3MT (8);.....
989,00
989,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES,PARA ATENDIMENTO REFERENTE A CAMPANHAS SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE E IMPRESCINDÍVEL PARA O AUXILIO NAS METAS E INDICADORES DOS PROGRAMAS SUS;..........
-GAZEBO X-FLEX 3 X 3MT (8);.....
989,00
18/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
989,00
18/09/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7047/2023, 3376 - JOCELI PASA
11,86
26/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7047/2023
JOCELI PASA - 3376
977,14
TOTAL
989,00
989,00
989,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
