Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Folha 08-2023 |
24.025,88 |
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| 29/08/2023 |
Liquidação Folha de pagto comp.agosto/2023 |
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24.025,88 |
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| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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124,00 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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153,75 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.196,90 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.310,37 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.472,38 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.854,48 |
| 30/08/2023 |
Pagamento de Empenho 7084/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.914,00 |
| TOTAL |
24.025,88 |
24.025,88 |
24.025,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
