Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Folha 08-2023 |
8.963,65 |
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| 29/08/2023 |
Liquidação Folha de pagto comp.agosto/2023 |
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8.963,65 |
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| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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38,75 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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41,90 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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143,00 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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302,41 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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443,15 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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462,97 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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1.155,32 |
| 30/08/2023 |
Pagamento de Empenho 7095/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.376,15 |
| TOTAL |
8.963,65 |
8.963,65 |
8.963,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
