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Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE	Exportar os Dados

Número do empenho:	71	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS MANUAIS( DE CORTE DE GRAMA)DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021,PROCESSO nº277/2021....................... --------------------------------- =40,20 LITROS DE GASOLINA........	205,03	205,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS MANUAIS( DE CORTE DE GRAMA)DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021,PROCESSO nº277/2021....................... --------------------------------- =40,20 LITROS DE GASOLINA........	205,03
09/01/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		205,03
10/01/2023	Pagamento de Empenho 71/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			205,03
TOTAL		205,03	205,03	205,03
SALDO A PAGAR				0,00