| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7209 | Data de lançamento: | 29/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. Folha 08-2023 | 1.464,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. Folha 08-2023 | 1.464,08 | ||
| 29/08/2023 | Liquidação Folha de pagto comp.agosto/2023 | 1.464,08 | ||
| 30/08/2023 | Pagamento de Empenho 7209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.464,08 | ||
| TOTAL | 1.464,08 | 1.464,08 | 1.464,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
