Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Folha 08-2023 |
20.760,06 |
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| 29/08/2023 |
Liquidação Folha de pagto comp.agosto/2023 |
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20.760,06 |
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| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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110,00 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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265,23 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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2.132,68 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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2.302,27 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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2.452,81 |
| 30/08/2023 |
Pagamento de Empenho 7218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.497,07 |
| TOTAL |
20.760,06 |
20.760,06 |
20.760,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
