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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7232	Data de lançamento:	29/08/2023
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13º SALÁRIO INDENIZADO Folha 08-2023	0,00	2.806,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2023	13º SALÁRIO INDENIZADO Folha 08-2023	2.806,65
29/08/2023	Liquidação Folha de pagto comp.agosto/2023		2.806,65
29/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			210,48
30/08/2023	Pagamento de Empenho 7232/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.596,17
TOTAL		2.806,65	2.806,65	2.806,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS contribuição dos segurados	29/08/2023	210,48		Lançada
TOTAL		210,48

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